20-【案例】-工厂采购管理制度.docx

采购管理制度 采购验收管理制度 1目的：规范公司的物资采购流程，明确采购职责及分工，确保各项采购流程符合内部管理制度的要求。 2适用范围：适用于公司所有采购过程的管理。 3职责： 3.1 工厂 副经理负责采购计划的申报 工作。 3.2 工厂 经理负责采购计划的审批工作。 3.3总工负责采购的执行工作。 4工作流程： 4.1办公用品的采购及验收： 4.1.1 办公室负责 办公用品的采购工作。 4.1.2 办公用品采用集中式采购，分别于每年4月和7月集中采购。 4.1.3 按规定的频次要求，各部门在 办公室 通知时间内，将办公用品采购申请，报送到 办公室 进行汇总，提报申请，由 工厂经理申报公司领导 审批后实施采购。 4.1.4 采购物品到货后，由申请部门验收合格后， 库管 办理入库相关手续。 4.2化 玻 、检验仪器的采购及验收： 4.2.1 质检科 主任负责化 玻 、检验仪器的采购工作。 4.2.2 化 玻 、检验仪器采用集中式采购，于每年6月集中采购一次。 4.1.3 每年6月份，由化验室报批当年的检验仪器、化 玻 采购申请， 经工厂经理审核公司领导 审批后实施采购，到货后由使用人进行验收合格，采购人办理入库验收相关手续。 4.3食堂物资的采购及验收： 4.3.1 食堂物资 采购按 需求进行计划、采购、验收。 办公室 主任对食堂库存情况进行验证后，提报物资采购申请。 4.3.2 食堂管理员验收合格后，办理入库验收手续。 4.3.3 每月30日， 办公室 统计汇总食堂当月物资及费用明细。 4.4低值易耗品的采购与验收： 4.4.1 总工 负责低值易耗品的采购工作。 4.4.2 各 部门根据工作需求及费用预算安排，报送低值易耗品的采购需求，由 工厂副经理 汇总 申请后，提报工厂 经理 审核，公司领导 批准后，实施采购。 4.4.3 采购的低值易耗品到货后，由申请采购部门进行验收，保管根据批复的采购申请，办理入库、出库手续后，由申请部门领用。 4.5设备备品备件采购及验收： 4.5.1 总工负责设备备品备件的采购工作。 4.5.2 根据公司领导批复的备品备件采购计划，总工负责采购询价、比价 、合同评审、 合同签订、 资金申请 等采购过程。 4.5.3 计划外需临时采购的备品备件，由使用部门提报采购计划，经 工厂 经理 审核，公司领导 批准后。由总工负责联系采购事宜。 4.5.4 设备备品备件到货后，由总工、保管 、 使用部门进行到货验收， 验收合格后，由保管办理入库出库手续，申请部门或使用部门进行领用。 5 相关 记录 《 采购 单》《采购 材料 比价表》《采购 合同