03-【案例】-常规采购流程.docx

常规 物资采购 管理流程 常规 物资采购管理 流程图 目的 规范企业常规物资采购管理工作，保障项目施工中的常规物资零延误 。 适用范围 适用于项目 施工 中 所需 辅料等 非大型 设备的采购，这些需要采购的物资已有相对确定的供应商 。 职责分工 项目部 ： 提出 物资 采购 需求。 项目管理部： 发起物资采购，并对采购回来的物资进行入库管理 。 采购部： 接受项目管理部审批的采购需求，按 《申购单》 要求的物资对 供应商 进行筛选 ，将 备选 供应商信息及其报价填写在《申购单》上， 并 依次 提交会计和总经理审核。 审核通过后购买，到货后负责入库。 财务 部 ： 财务人员 负责《申购单》 初审，通过后交由总经理审核，审核批准后 由采购员采购。 流程节点 、节点性质 说明 节点编号 节点名称 岗位 节点内容及标准 见证材料 1 物资申领 申领 人 工作内容： 物资申领 人填写 《 物资采购申请单 》 ； 对从未采购过的物资，应提供至少一家供货商信息 ； 工作标准： 根据项目需要的物资 品名、 编码、 型号、 数量填写 《物资采购申请单》 ； 。 每个项目的首次申领，应向物资内勤提交确认的《设备清单》《材料清单》《辅料清单》《工具清单》 《物资采购申请单》 ； 2 申购 申请 物资内勤 工作内容： 根据采购物资的类型，填制 《 申购单 》 ，交给对应的采购人员 ； 物资采购入库后，通知物资申领人。 工作标准： 根据存货的数量，在 《 申购单 》 上填 写 需要采购的 物资品名、编号、数量、型号等信息填到《申购单》上； 对没有编码的新物资要进行编码，确保编码和物资的一一对应关系。 《 申购单 》 3 采购询价和借款 采购员 工作内容： 根据 《 申购单 》的要求，对供应商进行询价，询价完成后，将询价情况填写 到 《 申购单 》相应栏位上； 根据 《 申购单 》 和询价情况，确定申购货款金额，填制 《 借款单 》 。 工作标准： 正常情况下，询价不少于三家供应商，在确保质量的情况下，应货比三家，选择质优价廉的供应商 。 《 申购单 》 《借款单》 4 核价和借款 会计 工作内容： 审核《 申购单 》， 通过后，交由总经理审 批 ； 启动借款流程 。 工作标准： 财务审核 《 申购单 》 时，判断 《 申购 单》 是否是 货比三家 ，是否是在合格供应商名单中 。 《 采购合同 》 实物 5 审核 总经理 工作内容： 对《申购单》进行复审，对《借款单》进行审核 ； 《申购单》中如果采购物资是单点供应商，需要重点审核 。 工作标准： 总经理可直接对《申