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采购管理制度 目 录 1. 总则 2 2. 采购原则 2 3. 采购程序 3 4. 违约处理 4 5. 审计监督 4 1. 总则 1.1 为规范 公司商务 采购工作，特制定本制度。 1. 2本制度适用于 公司 的 商务 采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序 物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2.2. 采购 会 审、合同会签 制度 物品 采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经 高管 审核。 2.3. 职责分离 采购人员不得参与 货物 和服务的验收，采购 货物 质量、数量、交货等问题的解决，应由 商务 部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则 采购人员 采 购的物 品 或服务必须与 采 购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足 采 购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改 采 购单作参考。 2.5. 廉洁制度 所有采购人员必须做到： 2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。　 2.5. 2加强学习，提高认识，增强法治观念。　 2.5. 3廉洁自律，不能向供应商伸手。　 2.5. 4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。　 2.5. 5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。　 2.5. 6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1 供应商的选择 3.1.1 供应商必须证照齐全，具有 相关资质 。 3.1. 2对于经常使用的商品或服务， 采购 部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同 品质部 工程部 、采购部 门 对供应商定期进行评估和审计。 3.1. 3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。　 3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。　　 3.2 采购程序 3.2.1 固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门 报人力资源行政部统一申请。使用OA中固定资产采购申请流程，由各相关部门审批，对于一定数额的固定资产申请需要报请总裁审批 ， 最后 交采购部门 采购 。 3.2.2外销物品的采购，需需求人员使用OA中的项目采购申请流程，由各相关部门