07-出差报销流程.docx
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2023-10-06
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财务部审核
财务部审核
直接主管审核
直接主管审核
报销单据整理
报销单据整理
单据票据是否符合财务要求
单据票据是否符合财务要求
财务是否能及时安排此费用
财务是否能及时安排此费用
产生费用是否符合报销标准
产生费用是否符合报销标准
财务部进行费用确认
财务部进行费用确认
直接主管审核的严谨性
直接主管审核的严谨性
单据的规范性
单据的规范性
费用的合理性
费用的合理性
费用产生原因及真实性
费用产生原因及真实性
部门经理审核签字
部门经理审核签字
部门经理审核
部门经理审核
单据的规范性
单据的规范性
费用的合理性
费用的合理性
费用产生原因及真实性
费用产生原因及真实性
直接主管签字
直接主管签字
出差填写《外埠出差报销单》
出差填写《外埠出差报销单》
填写《费用报销单》
填写《费用报销单》
发票单据整齐粘贴
发票单据整齐粘贴
财务报销流程
财务报销流程
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