02-公司信息化项目建设流程.docx

公司信息化项目建设流程 目的 为公司信息化建设提供程序准则，以确保信息化建设项目的有效实施。 适用范围 适用于公司信息化建设项目的全过程 。 管理程序 流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件／记录 开 始 开 始 需求收集 需求收集 信息技术部 公司各部门每年最迟10月向规划发展部、信息技术部申报信息化建设项目。 《信息系统规划工作规范》 信息化建设计划项目登记汇总表 初审 初审 可行性报告 可行性报告 规划发展部 信息技术部 应用部门进行项目可行性调研，信息技术部协作。 信息技术部11月前负责汇总报规划发展部。 信息化建设项目申报表 1 1 项目审定 项目审定 否 否 规划发展部 规划发展部依据公司固定资产投资项目要求组织项目审定。由公司总经理审批。 固定资产投资计划。 1 1 是 是 项目实施 项目实施 总务部 信息技术部 总务部确定采购项目，进入采购主流程 外包项目由中标单位负责。 自研项目由信息技术部组织使用部门共同实施。 项目标书 《应用软件开发管理工作规范》 软件工程文档资料 试运行 试运行 否 否 通过否 通过否 是 是 信息技术部 信息技术部组织执行。 系统试运行记录 项目验收 项目验收 通过否 通过否 否 否 是 是 总务部 总务部组织，信息技术部、规划发展部财务部、用户部门参加。 项目验收报告 设备验收记录 竣工资料归档 竣工资料归档 22 22 系统运行 系统运行 信息技术部 信息技术部系统运行室 信息技术部技术室组织，系统运行室执行。 执行“系统运行规范”的相关规定。 信息技术部系统运行室或使用单位。 运行记录 《信息系统运行工作规范》 结 束 结 束 2 2 运行记录归档 运行记录归档 信息技术部系统运行室 执行“系统运行规范”的相关规定。 运行记录 4. 相关文件 4 ．1 软件开发管理工作规范 4 ．1 应用系统规划工作规范 4 ．1 应用系统运行管理工作规范 5. 质量记录 5．1信息化建设计划项目登记汇总表 5．2信息化建设项目申报表 5．3项目计划任务书 5. 4项目实施计划表 5．5项目标书 5．6软件工程文档资料 5．7系统试运行记录 5．8项目验收报告