QR9.3-02-08 监视测量持续改进等综合报告-品管.docx

佛山市南海立汉金属制品有限公司 LH -QR9.3-02-08 NO.2016 监视测量持续改进等综合报告 各位领导： 品质部按照ISO9001 四个层次体系文件的要求开展工作, 采用系统管理的方法，再次修订《质量管理体系总策划》（即质量保证大纲），通 过再次策划识别、分析、控制本部门与体系有关的过程，强化对质量形成过程、测量设备过程确认有效控制，确保了对质量、计量体系持续的适宜性、充分性、有效性。 现将各项具体管理情况报告如下： 部门目标及完成情况 1、记录填写符合率100%：100% 2、 内审计划按期完成率100%：100% 3、 标识一次追溯通过率100%:100% 4、 测量设备周期受检率≥98%，测量设备及时确认率100%：100% 5、 不合格品及时处置率100%:100% 6、 信息反馈及时处置率100%:100% 7、 措施跟踪验证率为100%：100% 8、错漏检率：0.40%：0.35% 9、人员流失率：30%：6% 10、员工按期体检率100%：100% 11、部门无重大质量安全投诉及事故：0 目标基本完成。 体系文件修改情况 根据结合体系管理的有效性、适宜性的需要，按照“坚持法律法规标准要求的符合性、遵循致用为上精简为要、把握适宜充分有效”的修订原则，对体系的程序文件进行合并修订 。 本部门合并后的程序文件为：记录控制程序、管理体系策划控制程序、管理评审控制程序、许可和认证标志证书控制程序、产品一致性控制程序、监测设备控制程序、内部审核控制程序、检验和试验控制程序、不合格品控制程序、持续改进控制程序、监视测量及合规性评价控制程序、测量设备计量确认控制程序计量管理程序等。 修订后现有体系作业规范文件32个，现有质量体系记录121个，每月对部门的记录进行了汇总、标识、归档、统计、分析、检查、 贮存、保护等，基本上保持了记录的清晰。 标识和可追溯性 截止到2017年4月，目前在用质量状态标识共10类，包括可追溯性标识等，可满足公司产品实现全过程中标识的需要。 部门错漏检情况 今年错漏检率1.4‰，比上年0.9‰ 提高0.5‰，部门在这方面工作质量有所下降，需要在以后的工作中技能、责任、意识、工作量安排、流程等方面加以改进 。 计量管理概况 截止到 3月31日 止，凡是涉及强检设备、关键和重要工序用测量设备都安排列入校准、检定计划；2015年度共安排检定、校准测量设备 12件/台 ，周期受检率100% ，2016年度确认测量设备 12件/台 ，计划实施确认率100% 。 对品质部测量器具的使用管理不到位，