【煤炭企业】-指标库（18页）.docx

集团公司 煤炭企业绩效考核全案 1 各部门关键考核指标设计 1.1 综合计划部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 采煤计划完成率 月/年度 综合计划部 2 部门费用与预算差异率 月/年度 综合计划部 3 规划报告通过率 年度 ×100% 生产管理部 4 统计数据完整性和准确性 月/年度 统计资料不完整、不准确的次数 生产管理部 5 统计资料及时归档率 月/年度 统计资料未进行及时归档的次数 技术管理部 6 生产计划不合理投诉次数 月/年度 企业生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数 总经理办公室 1.2 生产管理部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 采煤计划完成率 月/年度 综合计划部 2 部门费用与预算差异率 月/年度 生产管理部 3 煤炭回采率 年度 生产管理部 4 百万吨煤死亡率 月/年度 每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和 安全监察部 5 检修计划完成率 月/年度 生产管理部 6 千人重伤率 月/年度 表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数 安全监察部 7 主要设备完好率 月/年度 生产管理部 1.3 生产调度部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门费用预算达成率 月/年度 技术管理部 2 调度方案通过率 月/年度 财务部 3 在用设备完好率 月/年度 生产调度部 4 设备按时送检率 月/年度 生产调度部 5 调度计划不合理投诉次数 月/年度 公司调度计划执行部门针对调度计划提出的投诉次数 总经理办公室 6 部门关键员工流失率 年度 人力资源部 1.4 地测管理部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门费用预算达成率 月/年度 财务部 2 地测器具周检合格率 月/年度 指在用计量器具第一次检定的合用率，修理后再检定合格的不计算在内 外部计量单位 3 地测检验频率 月/年度 根据企业规定在某一时期内对采煤地质情况进行检测，以改进煤炭开采条件 地测管理部 4 地测数据完整性和准确性 月/年度 地测数据不完整、不准确的次数 地测管理部 5 地测方案通过率 月/年度 地测管理部 6 百万吨煤死亡率 月/年度 每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和 安全监察部 1.5 煤质管理部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门费用预算达成率 月/年