A.6表6-2港口营运行业-普通散货设备设施风险分级控制清单.docx

附 录 A (资料性附录) 分析记录表格 A.6 风险 分级管控清单 表6 - 2设备设施风险分级控制清单 单位： 股份二公司 风险点 检查项目 （危险源） 标准 评价级别 管控级 别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 设备设施 喷淋 泵房 1 对开关分合闸状态及指示进行检查 开关分合闸状态及指示应正常 3 级 黄 开关分合闸状态及指示异常，造成误操作 检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验 每日巡检及周末巡检 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 设备停运，对开关进行更换 班组 泵房管理班 当班班长 2 设备运行有无异音、异味、异常发热 设备运行无异音、异味、异常发热 3 级 黄 设备运行有异音、异味、异常发热，造成设备损坏 检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验 每日巡检及周末巡检 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 设备停运，对开关进行更换 班组 泵房管理班 当班班长 3 电器 柜 是否 设置防雷击 浪涌器 防雷击 浪 涌器设置 完好 3级 黄 电控柜未设置防雷装置， 雷雨天 易造成 雷击造成电气室损坏 或或者 去熬 检修时对开关仔细检查，必要时对 浪涌器 进行 试验 每周 巡视 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 断电进行 处理更换 班组 泵房管理班 当班班长 4 电控柜 是否设置防 触电 隔离板 隔离 板 设置 到位无缺失 ， 紧固良好 3级 黄 电控柜 母排未 设置防触电隔离板 检修时 对 隔离板 进行 检查 每日巡检及周末巡检 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 断电进行 处理更换 班组 泵房管理班 当班班长 5 泵房机组 电机进线处是否进行防水防潮处理 电机 进线处进行防水处理 3级 黄 泵房机组及电气线路元件未做防水防潮处理，机组 电机易进入造成电机短路 检修时 对电机防水处理进行检查 每日巡视 防水处理是否失效 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 断电进行 处理更换 班组 泵房管理班 当班班长 6 电控柜内 线路 布置 是 否 清晰，标识 是否 明确 电控柜内 线路 清晰，表示明确 3级 黄 电控柜线路凌 乱，线路标示不清， 易造成误操作 引发 触电 检修时对开关仔细检查 每日巡视 防水处理是否失效 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 断电进行 处理更换 班组 泵房管理班 当班班长 7 电气室 电控柜下是否已设置了绝缘垫层 绝缘垫层 设置到位 3级 黄 电气室、电控柜下未