露天矿山--隐患排查清单（36页）.docx

金属非金属矿山（ 露天 -生产）安全隐患排查检查表 单位名称： 所属 县（市） ： 检查机构： 检查时间： 企业基本情况表 企业名称 企业地址 邮政编码 从业人数 专职安全管理人员 安全标准化等级 安全生产许可证号 发证日期 发证机关 经济类型 法定代表人 联系电话 安全负责人 联系电话 开 采 矿 种 开 采 方 式 设计服务年限 设计生产能力 目 录 一、安全管理现状检查 24 二、安全生产基本条件检查 27 三、总平面布置检查 29 四 、 采剥工程 检查 30 五 、 排土场 检查 32 六 、 矿山运输 检查 34 七 、 防排水 检查 36 八 、 供配电及通讯 检查 37 金属非金属矿山（ 露天 -生产）安全隐患排查现场检查表 一、安全管理现状检查 序 号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人员 整改意见 2 证照 情况 工商营业执照 查各证照有无及其有效性 采矿许可证 安全生产许可证 民用爆炸物品使用许可证 爆破作业单位许可证 主要负责人安全资格证 查各证照有无及其有效性 安全管理人员安全资格证 各类特种作业人员的资格证书 2 规章制度 建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制 查制度建立及落实情况 建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度 查制度制定及落实情况 应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程 查制度制定及落实情况 3 管理机构 应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 查安全机构和管理人员有无状况 安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职 查资格证书有无 4 基本图纸 矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图 查看各图纸有无及其时效性 矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿 山 发展情况和采掘活动及时修改、填绘 查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比 5 教育培训 新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业 查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时 查企业培训计划及培训记录 矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗 查特种作业现场持证上岗情况 6 安全投入 矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况 查是否提取及提取标准，以及使用情况 矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金 查是否提取及提取标准是否符合规定 7 隐患排查与处理 矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案 查安全检查记录、隐患排查处理记录 对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施 查重大危险源档案及处理情况 8 应急救援 生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案 查应急预案有无及完整情况 矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单 ， 并报安监部门备案。 查评审纪要 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练 查应急预案演练计划和执行情况 10 事故处理 事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理 查负有事故责任的人员处理情况 事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生 查落实防范措施和整改措施的情况 11 劳动保护 矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施 询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 查劳保用品质量、采购、发放和使用情况 矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项 查劳动合同和社会保险 12 外包工程管理 承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议。矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工与监理合同，不得与承包单位施工队或项目部签订。 查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议 13 其他 排查结果分析与评价 根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。 二、安全生产基本条件检查 序号 检查 项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人员 整改意见 1 开采技术 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则 查看设计资料和初步设计，必要时检查生产现场 2 边坡稳定 对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测 查看观测记录资料，是否定点定期进行了观测 对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查 查看观测记录资料 3 爆破作业 爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度 查看爆破员持证情况；爆破时作业规程和制度 4 机械装运 定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行 查看维护、检修记录 矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志 查设计和监理资料；现场检查，转弯处是否有警示标志 5 防洪设施 露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。 查防洪措施是否建立；是否设置截水沟 矿山应按设计要求建立排水系统。上方应设截水沟；有滑坡可能的矿山，应加强防排水措施；应防止地表、地下水渗漏到采场。 查看设计资料，现场检查设施是否落实 6 警示标志 露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入 现场检查是否设置警示标志 7 人行通道 露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明 查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注 8 电气设备 电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置 查看设计资料 变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施 查看设计资料 9 塌陷控制 开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志 查看开采平面图中是否有标注废弃巷道、采空区和溶洞 开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。处理前应编制施工方案，并报主管矿长审批 查经主管矿长批准的处理废弃巷道、采空区和溶洞施工方案 10