工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南丨18页.docx
附件3
工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）
目 录
1.
适用范围
2
2.
编制依据
2
3.
总体要求、目标与原则
2
4.
职责分工
2
5.
风险点识别方法
2
5.1
风险点识别范围的划分要求
2
5.2
风险点识别方法
2
6
．风险评价方法
2
7.
风险分级及管控原则
2
8.
风险控制措施策划
3
9.
风险分级管控考核方法
3
10.
风险点识别及分级管控记录使用要求
3
附件A
风险点分类标准
4
附件B
作业条件风险程度评价方法
9
附件C
风险矩阵法
11
附件D
风险分级管控建设
（
示范
）
企业成果
14
附件E
风险分级管控程序框图
18
1.适用范围
本实施指南适用于冶金等工贸行业企业的风险识别、评价、分级、管控。
2.编制依据
编制依据主要包括法规、标准、相关政策以及企业内部制定相关规定等要求。
3.总体要求、目标与原则
明确开展该项工作的严肃性和总体要求，以及开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性。
4.职责分工
明确该项工作的开展主责部门（牵头、督导及考核）、责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
5.风险点识别方法
5.1 风险点识别范围的划分要求
比如以生产区域、作业区域或者作业步骤等划分，确保风险点识别全覆盖。
5.2 风险点识别方法
建议以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。
6.风险评价方法
企业应经过研究论证确定适用的风险评价方法，从方便推广和使用角度，建议采用作业条件危险性分析（修订的MES）或者风险矩阵法（L·S）进行风险大小的判定。考虑
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