【制度】8风险评价管理制度.docx

风险评价管理制度 1 目的 为实现公司的安全生产， 实现管理关口前移、 重心下移， 做到事前预防， 达到消除减少危害、 控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。 2 评价的目的 识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害， 以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害， 采用科学合理的评价方法进行评价。 加强管理 和个体防护等措施， 遏止事故， 避免人身伤害、 死亡、 职业病、 财产损失和工作 环境破坏。 3 职责与分工 3.1 依据风险评价准则， 从影响人、 财产和环境等三个方面的可能性和严重程度， 定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、 有害因素识别和风险评价分析。 3.2 公司建立风险评价组织， 组织成员由本公司各级管理人员和基层班组长骨干组成。 小组成员如下： 组长为总经理， 副组长为工程部主管， 成员分别为各部门部长担任。 1 ）总经理（或分管副总）负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、 评价、更新和控制管理工作。负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。 2 ）工程部负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各部门开展危险、 有害因素风险识别、 评价， 负责各部门风险评价 记录的审查与控制效果有效 性验证。建立、更新《重大危险源档案》，定期进行风险信息更新。 3 ）各部门分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更 新和控制管理。 4 ） 各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、 有害因素的识别、 评价工作。 主动参加公司和部门组织的相关培训， 掌握基本分析评价方法， 能自行评价。 3.4 同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、 电气、 仪表、 几个施工单位等），由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。 4 范围 4.1 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 4.2 常规和异常活动； 4.3 事故及潜在的紧急情况； 4.4 所有进入作业场所的人员活动； 4.5 原材料、产品的运输和使用过程； 4.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 4.7 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 4.8 丢弃、废弃、拆除与处置； 4.9 气候、地震及其他自然灾害等。 5 内容 5.1 评价准则及依据 1 ）法律、法规、规章及地方法规、地方规章； 2 ）各级主管部门规划、文件要求； 3 ）各级规范、标准； 4 ）企业安全管理规范、程序、制度、标准； 5 ）企业安全生产方针、目标、计划； 6 ）工艺流程、设施、危险品特性； 7 ）监测的结果； 8 ）相关方信息； 9 ）以往的事故、不符合记录及其他。 5.2 评价方法 1 ）工作危害分析法：工作危害分析法（ JHA 法）从作业活动清单中选定一 项作业活动， 将作业活动分解为若干个相连的工作步骤， 识别每个工作步骤的潜 在危害因素， 然后通过风险评价判定风险等级， 制定控制措施。 该方法是针对作业活动而进行的评价。 2 ）作业条件危险性评价法：作业条件危险性评价法（ LEC 法）是一种评价 操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的半定量评价方法， 此法用与系统风险 有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小， 这三种因素是： L （事 故发生的可能性）、 E （人员暴露于危险环境中的频繁程度） 和 C （一旦发生事故 可能造成的后果）；先采取半定量的计值方法，给三种因素的不同等级分别确定 不同的分值， 再以三个分值的乘积 D 来评价作业条件危险性的大小， 即： D= LEC 3 ）安全检查 表分析 法：安全检查 表分析 法是一种经验的分析方 法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目 ， 识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的 危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目 。 再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。 安全检查 表分析 可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 5.3 评价时机 常规活动每年一次，非常规活动开始之前。 5.4 评价组织 1 ）公司成立风险评价领导小组。 2 ）公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评 价和风险控制工作。 5.5 其他要求 1 ）根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。 2 ）评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。 3 ）风险评价的结果由各部门组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的 风险和控制措施。 4 ）按照实际情况不断完善风险评价的内容。