02-采购验收制度规范.docx

采购验收制度规范 1 采购验收管理制度 为了确保采购物资的质量，企业应制定采购验收管理制度，以便对采购物资验收工作实现规范化管理。 采购验收管理制度 第1章 总则 第1条 目的 为了确保采购物资的质量符合企业生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于企业对所有采购物资的验收工作。 第3条 相关定义 验收是指企业对采购物资的质量、数量、包装、规格进行查验，是保证采购物资质量的重要环节之一。 第4条 职责划分 1.质量管理部负责统筹安排物资验收作业，验收所有物资的数量、重量和规格，并检查包装及外观情况。 2.采购部负责控制采购物资的验收过程，协助验收采购物资，处理验收异常情况等。 3.技术部负责向质量管理部解释相关技术标准、提供技术帮助。 4.对于较为特殊的物资或设备，企业应组织质量管理部、技术部、采购部和使用部门一同参与检验。 第2章 采购物资验收规划 第5条 确定采购物资验收的内容 1.质量管理部应确定采购物资验收内容，采购部为其提供合理化建议。 2.采购物资验收的内容应包括以下三点。 (1)核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资的数量进行点收。 (2)检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是否符合要求，开包检查物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等。 (3)仔细检查物资质量，主要检查其关键质量指标。 3. 在检验过程中，检验人员要记录物资验收信息。 第6条 确定验收方式 1.质量管理部负责确定具体的验收方式，采购部为其提供建议。 2.采购物资验收包括全检和抽检两种方式，对大批量到货一般只进行抽检。 3.若采用抽检的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等，确定合理的抽检比例。 确定抽检的比例时一般应考虑以下六项因素。 采购物资验收抽检比例考虑因素一览表 考虑因素 抽检比例 价值 采购物资单品价值高的，全查或抽检比例大；有些价值特别大的物资应全检 性质 采购物资性质不稳定的、质量易变化的和易混杂不良品质的，验收比例大或全查 气候条件 在雨季或梅雨季节，怕潮商品抽检比例大；在冬季怕冻商品抽检比例大或全查 运输方式和工具 对采用容易影响物资质量的运输方式和运输工具运送的物资，抽检比例大 供应商信誉 对于信誉好的供应商生产的产品抽检比例小;反之则大 生产技术 生产技术水平高的供应商，物资质量较稳定，抽检比例小 第7条 选择验收方法 1.检验人员可以通过不同的方法进行验收，通常可以采