关键绩效考评指标分解表.docx

关键绩效考评指标分解表 表（一） 关键绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源 ( 考评部门 ) 当期销售收入计划完成率 ( 当期实际销售收入 / 当期计划销售收入 )*100% 每减 1% 扣 1 分，每增 1% 加 2 分，增减分幅度 30 分。 分公司、区域市场 财务部 当期销售回款实现率 ( 当期 实际回 款额 / 当期计划回款额 )*100% 每减 1% 扣 1 分，每增 1% 加 2 分，增减分幅度 30 分。 分公司、区域市场 财务部 应收账款回收率 ( 当期应收账款回收额 / 去年应帐账款 总额 )*100% 当期以月计算，要求标准每月下降 10% ，每增 1% ，增 2 分，每减 1% ，扣 1 分。增减分幅度为 10 分。 分公司、区域市场 财务部 当期新增经销商个数 指当期已签经销协议，已开始销售公司产品并有销售回款的经销商个数 按公司规定要求，以当期需要发展的经销个数为标准，少一个经销商扣 2 分，多一 个经理商加 3 分。 分公司、区域市场 营销服务部 当期新增超装饰公司个数 指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数 按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣 2 分，多一个装饰公司加 3 分。 分公司 营销服务部 当期费用预算控制率 ( 当期费用发生总额 / 当期费用预算总额 )*100% 每增 1% 扣 1 分，每减 1% 加 1 分，增减幅度为 5 分。 分公司、区域市场 财务部 当期解决投诉率 ( 当期解决的投诉数 / 当期投诉总数 ) 标准为 95% ，每增 1% 加 1 分，每减 1% 扣 1 分，增减分幅度为 5 分。 营销服务部 客户投诉记录及客户反馈情况 当期客户投诉回复不及时次数 指未按规定在 24 小时内未给客户回复或有处理意见后未及时告之客户的次数 每发现一次回复不及时扣 3 — 10 分，扣分幅度为 20 分。 营销服务部 客户投诉记录及客户反馈情况 客户投诉内部协调不 及时次数 指未按规定及时与相关解决客户投诉部门协调沟通、监督、催办 的次数 每发现一次内部协调不及时扣 3 — 10 分，扣分幅度为 20 分。 营销服务部 解决客户投诉部门 周工作计划未完项数 指每周工作计划中规定的工作内容未完成的任务数 每发现一次扣 2 — 5 分，扣分幅度为 20 分。 职能部门 直接上级和行政监督 文字数据出错次数 指向上级 ( 同级 ) 传递报告、请示等文字数据的出错次数 每发现一次扣 0.5 — 3 分，扣分幅度为 10 分。 职能部门 直接上级和相关部门 内部服务满意度 指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度 每发现一次工作协调、支持不