职业健康安全管理体系检查表
1.总要求
YES
NO
1.1 管理人员及员工是否知道公司管理方针？
1.2 管理方针是否至少包括两个承诺？
1.3 是否对以上内容进行了培训？
2. 危险源辨识、评价和控制
YES
NO
2.1 危险源辨识是否齐全，有无遗漏？
2.2 是否对所辨识出的危险源进行评价？
2.3 是否有公司和部门两级重大风险因素一览表？
2.4 新原料、新工艺、新设备、新产品等变更后是否重新进行了辨识？
2.5 部门涉及的重大风险因素是否可控？
2.6是否制定符合“SMART”原则的年度目标？
2.7 是否建立管理方案，有无管理方案一览表？
2.8 管理方案是否支持部门的目标完成？
2.9 管理方案是否按照时间要求完成？并进行相应的评价？
2.10 是否对目标、管理方案形成部门文件？
3. 法规和其它要求
YES
NO
是否有部门法律法规清单？
所有法律法规是否是最新版？
所有法律法规是否适用本部门？
是否对新辨识的法律法规进行了培训？
4. 目标
YES
NO
4.1 公司方针目标员工是否清楚？
4.2 本部门的分目标分指标员工是否清楚？
4.3 本部门是否对目标指标进行了分解？
4.4 本部门目标指标完成情况及检查记录？
4.5 是否对公司、车间及再分解目标指进行培训？
5. 管理方案
YES
NO
5.1 是否建立方案？
5.2 是否对管理方案实施情况进行检查？
6.
结构和职责
YES
NO
6.1 部门是否建立安全生产责任制？
6.2 职能分配表是否是最新的？
6.3 管理人员及员工是否知道自己的职责？
7. 培训、意识和能
职业健康安全管理体系检查表.docx
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