法律法规、制度、规程执行和适用情况检查评估报告（2016-19）.docx

诸城市宏德机械制造有限公司 安全生产法律法规、规章制度和操作规程 执行和适用情况检查评估报告 一、检查和评估目的 为了解 一 年来安全法律法规规章制度和操作规程的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。 二、检查评估依据 1、企业安全生产标准化评定标准。 2、适用的职业健康安全法律、法规和其他要求、安全管理情况、监视与测量记录等。 三、评价范围 1、报告涉及的主要安全法律法规、规章制度和操作规程。 2、报告涉及的场所：设施、设备。 3、报告涉及安全的法律、法规要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《环境噪声污染防治法》 等。 四、执行及适用情况调查 1、获取情况调查 通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，并识别出本公司适用的安全法律法规及其它要求，引用公司各种管理制度。 2、充分性检查 目前公司的各种安全管理文件基本覆盖安全生产管理各个方面，但按企业安全生产标准化评定标准的要求，部分管理制度如安全目标管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、风险评估和控制管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和维修安全管理、安全技术措施审批管理、职业健康管理、 安全标志、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全绩效评定管理等制度需要补充修订。 随着公司生产结构调整，相关安全管理制度也持续改进。 3、适用性检查 检查组对属于公司的安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题： 由于机构及人员变动交大， 部分安全制度也相应增加或减少。安全操作规程基本满足生产实际需要，但由于随着工艺的变化，设备、设施 也作相应的增加或减少，安全操作规程也作相应的增减。 由于人员、工艺、设备及设施的变化危险有害因素也相应发生变化，故也对危险点源如期进行识别。应急救援措施方案方面，对较大危险源已制定相应的应急措施，根据公司关于修订应急预案、专项预案及现场处置方案通知要求，部分应急措施格式要有关规定有偏差，事故预防预警方面内容不足，需进行修改。 4、执行情况调查 通过查阅各种资料、记录和现场查看，对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在： 建立健全了安全管理机构和管理网络，设立了安全部，设置2名专职安全管理人员； 健全了各项规章制度和操作规程，制定了安全生产责任制、岗位安全操 作规程