01-【制度】产成品管理制度.docx

产成品管理制度 □总则 第一条目的 为使本公司成品的入库、发货、运输、盘点等事务流程有所遵循，特制定本制度。 第二条范围 有关成品管理作业包括收发货作业及库存管理等事务，依本制度的规定办理。 第三条库位规划与配置 (一)物管处应依成品入出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。 (二)库位配置原则应依下列规定： 1.配合仓库内设备(例如叉车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。 2.依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。 3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。 □收货管理 第四条成品入库方式 (一)入库部门开立“产成品入库单”，连同入库品送至物管处经收货人员签收并存放于指定库位。 (二)入库部门按物管处核对签认后入库单送会计部门。 第五条收货注意事项 物管处应就入库内容与成品入库单的内容确实核对，如发现入库品名、规格、产品数量、包装等不符时，应即时通知入库部门更正。 □发货管理 第六条发货注意事项 (一)物管处接到“销售通知单”时，经办人员应在审查无误基础上予以发货，依产品规格及通知单编号顺序列档。 (二)未经办理入库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。 第七条发货单据的管理 公司所有销售业务一律由销售部门开具产品销售通知单，作为销售部门通知公司其它部门处理销售业务的凭据。本通知单一式六联，第一联为存根联(黑色)，作开票部门统计备查用；第二联为财务联(绿色)，作财务记帐用；第三联为仓库联(红色)，作仓库据以发货的凭证；第四联为运输联(蓝色)，作为运输部门据以发货的凭据；第五联为客户联(黄色)，经客户签字确认后转财务处开具发票；第六联为出门证联(紫色)，作为保卫处各门岗审查放行或火车发运离开公司的凭据。 销售部门编制产品销售通知单时，必须详细注明销售方式、客户全称、具体经办业务员的姓名；申请数量按客户订货数量填写，单价按现行销售价格填写；实际发货数量由仓库保管员在发货时经计量后填写；销售价格不低于规定价格时，现款销售业务的，由销售处长签字审批，赊销的，按规定的赊销审批权限审批。 第八条部门分工 销售部门负责根据销售合同或客户订单编制产品销售通知单，通知各部门按此要求处理销售业务。 运输部门负责对客户要求送货的或需要火车运输的销售业务，根据销售部门的产品销售通知单要求，备车或通过铁路运输方式将货物运到指定地点，