QR9.3-01管理评审计划.docx

佛山市南海立汉金属制品有限公司 2017 年质量体系管理评审计划（通知） 通（2017）0011 号 各部门： LH -QR9.3-01 NO.2017 为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，决定开展2017年管理评审，具体评审计划安排如下: 一、管理评审目的 1、评价 质量管理 体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率； 2、评价 质量 方针、目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定 质量管理 体系运行总体状况； 3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。 二、评审依据 1、ISO9001：2015《质量管理体系 要求》； 2、 公司管理评审程序： 管理评审控制规范 等 三、会议时间地点人员安排 时间： 2017年04月26日 （如有变动另行通知） 参加人员：总经理、各部门负责人 地点： 会议室 四、评审前的各部门报告准备 各部门具体报告内容要求见附件“管理评审过程输入输出文件表”。 要求各部门在 04月24日 前 提交书面或电子版的《部门管理评审报告》交品质部汇总。 附件： 管理评审过程 输入输出文件表 2017年04月23日 附件： 管理评审过程 输入输出文件表 序号 输入与 输出 输入与输出 准备资料 职责分工： 提供文件报告的职能部门 总经理 管代 行政 销售 品质部 采购 生产部 财务部 1 输入 管理评审计划通知 ● 2 输入 管理体系总体运行情况绩效报告公司： 质量目标实现情况、 以往评审问题跟踪验证情况、体系相关内外部因素的变化等 ● 各过程绩效目标统计表 ● ● ● ● ● ● ● 3 顾客反馈及顾客满意度情况报告 ● ● 4 外部供方绩效报告（含反馈） ● 5 生产运行控制报告 ● 6 人力资源充分性及培训情况（含文控、职责权限、守法、预案、应急、沟通等） ● 7 基础设施环境等充分性报告 ● 8 设计开发情况报告（删减） 9 监视测量持续改进等综合报告 ● 10 风险、机遇所采取措施有效性评价报告 ● 11 内部审核报告 ● 12 外部审核报告 ● 13 输出 管理评审报告 ● 14 管理评审改进问题 ● 15 评审会议纪要 ● 备注 各部门的报告中必需包含 ： 1、2017年1-4月部门目标指标方案完成情况及修订的建议； 2、体系、过程、产品改进的建议和资源的需求； 3、体现管理体系在本部门的管理及实施情况。