金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南（试用版）.docx

附件2 金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系 建设实施指南（试用版） 目 录 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3. 术语和定义 1 3.1 风险点 2 3.2 风险 2 3.3 风险评估 2 3.4 重大风险 2 3.5 金属非金属地下开采矿山 2 3.6 选矿 2 3.7 选矿厂 2 3.8 尾矿库 2 3.9 文件 2 3.10 记录 3 3.11 相关方 3 3.12 安全生产标准化 3 3.13 职业健康安全 3 3.14 职业健康安全管理体系 3 3.15 系统 3 3.16 内部审核 3 4 准备 3 4.1 总则 4 4.2 组织保障 4 4.3 资源保障 4 4.4 信息收集 6 5 风险分级管控 6 5.1. 总则 6 5.2 风险点（危险源）辨识 7 5.3 风险评估 11 5.4. 风险管控 13 6 变更管理 17 7 持续改进 18 8 其他要求 18 8.1 总则 18 8.2 文件管理 18 8.3 记录管理 18 8.4 信息交流 19 8.4.1 交流管理 19 8.4.2 公告警示 19 8.4.2 信息系统 19 附录 19 1 范围 本指南规定了金属非金属地下开采矿山企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指南及指导性方法和实施建议。旨在通过实施“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类较大及以上事故。 本指南适用于各种金属非金属地下开采矿山企业（包括矿石开采、矿石洗选及尾矿库管理），不论其规模、类型、位置和成熟程度。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号） 山东省安全生产条例 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府260号令） 山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号文） 山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发﹝2016﹞16号） 关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号） 关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企的通知（鲁安办发〔2016〕11号） 关于开展重大风险点监督管理工作的指导意见（安监管协调字[2004]56号） GB6441 企业伤亡事故