两个体系建设检查标准.docx

1.1“两个体系”建设执法人员通用检查标准 序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法 1 体系建设 体系建设推进情况 ① 是否传达学习“两个体系”建设的文件（鲁政办字〔2016〕36号、 鲁安发﹝2016﹞16号 、鲁安办发[2016]10号等）； ② 是否部署开展“两个体系”建设工作。 鲁政办字〔2016〕36号、 鲁安发﹝2016﹞16号 、鲁安办发[2016]10号等 查阅相关会议记录、工作部署资料、两体系建设文件、实施方案等 2 风险管控 风险管控制度 ① 是否建立风险管控制度； ② 是否以正式文件发布。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十九条 查阅风险管控制度文本、制度汇编 风险分级 对排查出的风险点是否按规定进行分级 （风险分为重大、较大、一般和低四级）。 查阅 风险 辨识、风险评价及风险 分级等相关资料 3 隐患排查 隐患排查治理制度 ① 是否建立排查治理制度； ② 是否以正式文件发布； ③ 制度中是否包含排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容。 《安全生产法》 第三十八条第一款 查阅隐患排查治理制度文本、制度汇编 隐患排查项目清单 是否编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单 （生产现场类、基础管理类）。 生产安全事故隐患排查治理体系通则 查阅风险 辨识、风险评价及风险 分级等相关资料，隐患排查项目清单 事故隐患排查 ① 是否开展隐患排查； ② 各级各部门是否按职责分工及时间要求 进行排查 。 《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》 第七条 查阅隐患排查治理制度文本、隐患排查治理台帐、各级各部门隐患排查原始记录。 排查治理 情况记录 ① 是否如实记录排查治理情况（排查时间、区域、人员；隐患内容；治理情况、责任人）； ② 是否编造隐患排查记录。 《安全生产法》 第三十八条第一款 查阅 隐患排查治理台帐，各级各部门隐患排查原始记录，现场抽查2- 3 处隐患治理情况。 1.2“两个体系”建设安全专家通用检查标准 序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法 1 风险管控 风险排查 ① 是否 开展风险排查 （是否进行风险点、危险有害因素 辨识 ， 风险评价及风险 分级管控）； ② 重大危险源及重点危险部位是否排查全面； ③ 风险等级确定是否准确合理（重点风险分级见各行业风险管控实施指南）。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》令第二十九条 查阅 风险点、危险有害因素 辨识、风险评价及风险 分级管控等相关资料，现场抽查2-3个重点危险部位。 管控措施 ① 对排查出的风险点是否逐一制定