12不合格品控制程序.docx

目的 为确保不合格要求的产品已被标识和控制以防非预期使用或交货造成质量问题影响本公司信誉，将不合格品标识、记录、隔离、评审和处理。 适用范围 来料、制程、出货、库存及客户退货品各控制过程所发生的不合格品均应用 。 定义 特采：对不合格物料进行评审，确定其不合格对产品对客户的影响程度，因其不合格程序对最终产品质量影响很小、不会引起客户投诉，从而决定将该不合格物料进入正常的运作过程的工作过程。特采又称特殊采用、特许、让步接收。 职责 控制过程 标识责任 隔离责任 纠正检讨责任 来料过程 生产部 仓管 生产部 生产过程 生产部 生产部 生产部 最终过程 生产部 生产部 责任部门 客户退货 生产部 仓管 责任部门 库存控制 生产部 、仓管 仓管 仓管 不合格品 不合格品 ；流程图 ： 标识、隔离 标识、隔离 评 审 评 审 处 理 处 理 返修 返修 返工 返工 报废 报废 退货 退货 特采 特采 程序 不合格品控制的通则 经标识后的不合格品，在未做适当的处理前不得被领用或使用； 不合格品的处理方式：先由 生产部 发放《产品异常处理单》给相关部门主管进行评审签字决定，不合格品将按评审结论进行处理。 不合格品经返修（或返工）后，须经品检员检验合格后方可流入下道工序。 进货物品中不合格品的控制 若经检验判定为不合格时，由进货品检员进行标识，并将检验结果记录于《来料检验报告》上，同时在《来料检验报告》上填写不合格的检验结果后交采购人员。 退货 若无特采（让步接收）需求，则由采购人员通知供应商办理退货。 特采（让步接收） 若因紧急生产需要，采购人员可提出物料特采申请，按照本程序规定办理，以审核决定此一（批）不合格品的处理方式； 若产品不合格程度较小，且不会影响最终产品的性能及安装，可视该产品为合格。由采购提出特采申请，经相关责任部门进行评审签字，呈副总经理以上职称人员批准。 进货检验人员须将《特采申请单》核定的处理方式、《特采申请单》的编号，记录在《零部件特采一览表》上。 质量反馈 视问题的严重程度，由 生产部 填写《供应商质量信息反馈单》向供应商反应此一质量状况，并督促供应商限期改善。 制程中发现的不合格品的控制 由品检员发现的不合格品（批） 标识 当品检员在工序检验中发现不合格品时，由品检员通知作业者进行挑选，不合格品放置在指定区域并作好标识，同时将检验结果记录于检验记录上。 处理 经品检员发现的不合格品（批），由品检员通知作业者进行返工