双体系建设评审报告-.docx

双体系建设评审报告 一、评审目的 结合双体系实际运行情况，对双体系运行效果等进行评审、评价，为双体系持续改进提供依据。 二、评审内容 风险分级管控分级是否合理、措施是否得当，隐患排查治理是否有效，危险源辨识是否完全、准确，公司 制订的设备设施清单、作业活动清单、风险分析表、隐患排查表、应急处置、岗位劳动防护用品、公司及岗位风险公告卡等相关内容。 三、评审依据（规范性文件） 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第303号 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 （鲁政办字[2016]36号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号） 关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知 （鲁安办发〔2016〕10号） GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》 四、评审组织 公司风险分级管控领导小组成员： 组 长: 王中松 （主要负责人） 副组长: 王佃胜 （ 安全员 ） 成 员: 田利民、徐立丽文、何春艳、王俊红 （ 员工 ） 五、评审方式方法 1、依据公司《风险分级管控制度》要求，由部门主要负责人带队，组织岗位相关技术人员全面辨识部门设备设施及作业活动存在的危害因素，形成部门设备设施清单和作业活动清单，采用安全检查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）进行风险辨识，使用风险矩阵法（LSR）对风险度进行定量辨识。 2、根据风险分析出的风险点危险程度划定风险等级，形成部门风险分级管控清单，体现出风险点主要管控责任人和监督人。 3、依据部门风险分级管控措施逐项制定相关设备设施和作业活动隐患排查表，体现风险防控措施落实人和监督人；公司和部门安全管理人员每月检查安全防控措施落实情况。 六、 2021 年公司双体系建设情 况 1、公司安全科汇总各部门风险分级管控分析记录，形成公司级风险分级管控指导手册，结合部门隐患排查相关内容，形成公司级隐患排查指导手册，用于检查指导各部门安全生产分级管控工作。 2 、依据风险分级管控措施制定设备设施和作业活动隐患排查表，隐患排查表内容与风险管控措施格式统一，制定安全措施落实责任人，并专人进行监督落实情况；各项作业活动前进行风险管控措施的排查落实，特殊作业活动前附带风险分析记录和防控措施落实表。 3 、根据岗