职业健康安全管理体系审核检查表.docx
职业健康安全管理体系审核通用检查表
（适合各部门）
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
标准要素
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2
职业健康安全方
针
◆职业健康安全方针的制定
◆是否制定了文件化的职业健康安全方针?
◆职业健康安全方针是否经最高管理者批准?
◆职业健康安全方针的内容
◆职业健康安全方针是否与组织的风险性质和规模相适宜?
◆职业健康安全方针是否包含对持续改进、对遵守法律、法规和其他要求的承诺？
◆职业健康安全方针是否阐明了职业健康安全的总目标？
◆职业健康安全方针的传达与管理
◆如何向全休员工传达的？
◆采取了哪些方式？
◆询问员工，看员工是否了解职业健康安全方针？
◆为公众获得职业健康安全方针提供了何种方便？
◆公众如何获得职业健康安全方针？
◆职业健康安全方针是否得到实施
◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？
◆职业健康安全方针的评审与修订
◆
是否有定期评审职业健康安全方针的规定？
◆最高管理者是否定期评审过职业健康安全方针？
◆如何对职业健康安全方针进行修订？
◆评审、修订的依据是什么？
4.3.1
对危险源辨识、
风险评价和风险
控制的策划
◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序
◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序？
◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求？
◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识
◆是否按程序要求辨识危险源及其风险？
◆是否规定了辨识的范围和对象？
◆是否有危险源及其风险的清单？
◆受审核部门的危险源及其风险有哪些？
◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识
◆是否规定了辨识危险源及其风险的方
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