安全风险控制评估企业内审报告(模板).docx

附件2 大唐XX发电厂（宋体二号加粗、居中） 安全风险控制评估内审报告 （黑体一号加粗、居中） （内审时间： 20 年 月 日 - 20 年 月 日） （宋体四号、居中） 目 录（宋体四号加粗、居中） （宋体小四号、行间距2.0） 一、安全风险控制评估报告 1 1. 企业概况 1 2. 安全风险控制评估总体情况 1 2.1 安全风险控制评估得分及风险度情况统计表 1 2.2 安全风险控制评结果明细表 1 2.3 要素运行效果评估 3 2.4 单元运行效果评估 4 2.5 体系运行效果评估 4 二、安全风险控制评估内审人员明细表 4 附件 1 ：安全风险控制评估各单元评估报告 7 附件 2 ：单元及要素评估明细表（范例） 12 附件 3 ：查评支持材料目录 15 安全风险控制评估报告 （一级题目：宋体小三加粗） 1.企业 概况 （二级题目：宋体四号加粗；正文：宋体小四号、行间距1.5倍） 企业地理位置、建厂及机组投产时间、现有装机容量及机组结构、资产管理及隶属管理关系、组织机构、职工人数、建厂以来发生过的变革和取得的荣誉等方面说明。 2.安全风险控制评估总体情况 企业内审组织分工、培训、开展内审情况等工作说明......。 内审结果如下： 2.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表 单元 标准分（分） 应得分（分） 实得分（分） 得分率（ % ） 风险度（ % ） 全厂 21000 管理单元 2000 人员单元 2000 设备单元 15000 环境单元 2000 2.2安全风险控制评结果明细表 序号 评估要素 项目数量(个) 问题数(个) 重点问题数(个) 应得分(分) 实得分(分) 得分率（ % ） 扣分 50% 项目(个) “0” 分项(个) 风险度（ % ） 1 管理单元 1.1 方针 1.2 目标 1.3 安全生产管理机构 1.4 法律、法规和其他要求 1.5 文件与记录 1.6 安全生产费用管理 1.7 安全生产会议 1.8 安全生产信息管理 1 . 9 生产资料准备 1.10 承包商管理 1.11 供应商管理 1.12